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关于审计整改结果的公告 2021-05-28

2020年11月-12月,区审计局对我集团2019年度资产、负债及损益情况进行了审计并出具审计报告。我集团高度重视本次审计及审计整改工作,针对报告中提出的问题,进行了认真的整改,现将审计整改结果公告如下:

一、关于“采购管理存在漏洞”整改情况

关于参与投标供应商存在关联关系问题,要求下属企业招标采购时须做好报名供应商的资格审查工作,使用“天眼查”等系统重点审查供应商是否具备相应主体资格、相互间是否存在关联关系,将查询结果作为关联性审查是否合格的依据。关于对中标供应商的考察不严谨问题,已致函相关供应商公司,要求期限内提供相关佐证材料,否则给予该公司中标无效、清理出库等处罚。

二、关于“长筑公司工程管理不规范”整改情况

关于工程材料管理责任不清问题,长筑公司已印发《深圳市长筑路桥有限公司材料管理规定》、《深圳市长筑路桥有限公司档案管理制度》等制度,修订完善材料管理制度并严格执行,规范审批流程,严格执行材料到场签字验收,严格落实出入库管理规定,加强工程资料归档管理等;燕罗街道广田路(和谷--运辉物流园)排水渠盖板及绿化提升工程劳务款和材料款,长筑公司已和供应商进行结算并支付了款项;工程项目核算问题,长筑公司按照集团规定,加强投标前成本分析,推行工程成本核算,加强工程成本管理,启用集团工程成本核算系统,进行项目成本分析,真实反映项目的收支和盈亏情况。

三、关于“‘三公’经费控制不严”整改情况

对于超编采购公务车问题,将通过拍卖处置一辆使用年限已久的公务用车,使集团一般公务用车定编数量符合规定。对于“私车公养”、违规使用公务车油卡问题,交通集团印发《官方版下载关于进一步加强公务和生产用车管理的通知》,严格执行管理制度、严格用车管理、严格车辆维修及加油管理、严格费用报销管理、切实加强驾驶员管理、严肃追究违规责任等。对于招待费问题,交通集团参考省属国企、市属国企、区直管企业负责人履职待遇、业务支出管理办法等文件,制定《龙8官方网站app业务招待管理暂行办法(征求意见稿)》,对招待事由、招待人数、招待标准等进行规范。

四、关于“合同管理不严谨”整改情况

关于个别项目重复招标,变相提高合同价问题,长筑公司严格执行采购管理制度,严格按照采购管理办法编制招标文件,充分做好招标前市场调查,坚决落实招标文件经班子会议讨论规定,严格落实招标过程监督管理。关于进站协议条款不规范问题,客运中心审议通过《进站协议书》合同范本,统一量化标准,规范合同文本管理。

五、关于“财务管理不规范”整改情况

关于工程款支付内控存在漏洞问题,长筑公司将加强工程造价结算审核,规范支付流程管理,工程部和财务部定期核对工程支付数据,加强支付台账统计管理工作。关于进站押金会计账面数与协议约定数不一致问题,客运中心财务部与业务部门对公司成立以来的押金进行梳理、核对,已理清进站押金明细表。关于个别项目未结先付问题,长筑公司将出台制度,强化工程款支付审核人的责任意识和责任追究制度。关于无发票支付客运票款问题,客运中心已公告各运输单位及个人,自2021年1月起,在结算票款时必须提供增值税发票并严格执行。关于长筑公司往来款长期挂账问题,长筑公司成立工程结算小组,对应收工程款进行收集、整理,梳理了各款项预计收回时间等情况,全面加大力度沟通协调建设单位,积极推进结算审计工作。

特此公告

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2021年5月27日


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